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Impostos TikTok
Ganhe dinheiro com o TikTok, mas tenha cuidado com os impostos
Este tutorial“TikTok Taxes” tem como lema: Ganhe dinheiro com o TikTok, mas tenha cuidado com os impostos. Explicamos-lhe como pode ganhar dinheiro com o TikTok, mas também o que deve ter em conta em termos de impostos. O nosso convidado é o nosso especialista e consultor fiscal Thomas Matisheck.
TikTok Taxes - Prefácio
Neste episódio, pode contar mais uma vez com um convidado e especialista que talvez já conheça. Porque este episódio é um episódio sobre impostos, trouxemos o Thomas Matisheck. Se, na qualidade de músico, influenciador ou retalhista em linha, também gostaria de obter conselhos dele, o seu sítio Web está ligado na descrição do vídeo, onde pode marcar uma reunião com ele. Antes de começar a falar-vos das receitas do TikTok, gostaria de anunciar outra inovação. A partir de agora, tem a oportunidade de beneficiar de conteúdos exclusivos sobre comércio electrónico e marketing em linha da eBakery. Como é que se perguntam isso? Criámos uma subscrição para o canal do YouTube do eBakery, com a qual se pode tornar membro por 99 cêntimos e assim obter acesso. Desta forma, apoia a produção dos nossos vídeos e, ao mesmo tempo, recebe mais valor acrescentado.
O que é o TikTok?
Mas agora voltemos ao tema. Como é que a questão do TikTok e dos impostos se enquadra?
Para todos aqueles que são menos activos nas plataformas das redes sociais, uma breve explicação. O TikTok é uma plataforma de redes sociais na qual são carregados sobretudo vídeos curtos. No início, eram exclusivamente vídeos de dança e lipsynch. Entretanto, não há praticamente nenhum sector que não esteja representado no TikTok. Comediantes, advogados, fotógrafos, e e e. Isto significa que não são oferecidos apenas conteúdos de entretenimento, mas também, em parte, conteúdos educativos, o que se pode presumir estar relacionado com o facto de, actualmente, poderem ser carregados vídeos de 10 minutos de duração. E onde há muitos espectadores activos e muitas indústrias, os anunciantes não estão longe. Assim, com o alcance certo, é possível ganhar somas bastante consideráveis no TikTok. E é aqui que o círculo se fecha, porque este rendimento tem, naturalmente, de ser tributado num determinado momento. Mas o Tomás falar-vos-á mais tarde sobre isso. Comecemos por esclarecer o que pode agora fazer para ganhar dinheiro no TikTok.
Ganhar dinheiro com o TikTok
Comecemos pelo patrocínio. Por exemplo As marcas e os criadores de conteúdos beneficiam da colocação de produtos.
Isto significa que uma startup que desenvolveu uma nova garrafa de água para atletas está agora a procurar activamente no TikTok criadores com um elevado número de seguidores e uma boa taxa de envolvimento que produzam conteúdos desportivos. A comunicação pode então ser efectuada por correio electrónico profissional, mensagem escrita ou no Creator Marketplace. Este último é um dos 5 métodos do programa TikTok Creator Next para ganhar dinheiro como criador. Esta é uma plataforma fornecida pelo TikTok na qual as empresas podem procurar especificamente influenciadores. Mas o Creator Next também inclui outras formas de ganhar dinheiro no TikTok.
A partir de 1000 subscritores, tem a possibilidade de transmitir em directo. Neste fluxo, os espectadores podem dar gorjetas ao streamer e oferecer presentes em directo. Mas aqui está o primeiro senão: as dicas directas só podem ser aplicadas a partir de 100.000 seguidores. Por isso, como pequeno TikToker, tem de se contentar com as ofertas ao vivo, que podem depois ser convertidas em dinheiro. Uma função semelhante está também disponível para vídeos – as prendas de vídeo. Que os seus espectadores e fãs podem depois utilizar para o recompensar pelos seus vídeos. Mas também neste caso, um dos critérios é a barreira das 100.000 subscrições.
Métodos independentes de ganhar dinheiro com o TikTok
Desde 2020, é até possível ser pago pelo próprio TikTok, com a ajuda do Fundo Criativo do TikTok. No entanto, a remuneração é de 2 a 4 cêntimos por cada 1000 visualizações.
Isso significa que é necessário chegar a um número considerável de pessoas para que valha a pena. Mas também tem a oportunidade de gerar dinheiro independentemente do programa Creator Next.
Uma opção seria o marketing de afiliados. Este serviço é oferecido pela própria TikTok no Centro de Vendedores da TikTok Shop ou por fornecedores externos, como a Adtraction. Aqui recebe um link de afiliado das empresas, que pode depois incorporar como seu sítio Web na sua biografia a partir de 1000 subscritores. Agora tem de promover esta ligação através de conteúdos. Por cada venda efectuada através desta ligação, receberá uma comissão. Outra opção para criadores mais estabelecidos seria vender os seus produtos. Se utilizar o Shopify como sistema de loja, pode ligá-lo ao TikTok e utilizar a Loja TikTok para promover os seus produtos na sua plataforma doméstica.
Impostos TikTok com Thomas Matisheck
Como vê, existem inúmeras formas de ganhar dinheiro no TikTok. Isto traz oportunidades, mas também obrigações. Porque, como em qualquer actividade comercial, está sujeito ao pagamento de impostos. Isto significa que tem de pagar impostos sobre o rendimento, mas também pode deduzir certas despesas, como a câmara, os computadores portáteis ou os tripés. Thomas Matisheck diz-lhe agora o que deve ter em conta.
TikTok Taxes - Ser um TikToker é ser um empresário?
Olá e bem-vindos de volta ao tema dos impostos. O tema de hoje é o TikTok e para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Thomas Matisheck, sou consultor fiscal, consultor certificado para o comércio electrónico e, portanto, tenho o meu foco em retalhistas online, influenciadores e tudo o que lhe está associado. E o TikTok está a tornar-se cada vez mais popular, razão pela qual a pergunta é sempre: quando é que me torno um empresário aqui?
Em princípio, é-se empresário quando se exerce uma actividade comercial ou profissional de forma sustentada. Isto significa que, se quiser gerar rendimentos através do TikTok, é basicamente um empregado, o que levanta simplesmente a questão: tenho de apresentar um registo comercial? Sou trabalhador por conta própria? Como é que isto deve ser tratado?
Neste caso, é de facto relativamente claro. Assim, na maioria dos casos, cerca de 90 a 95% dos influenciadores que estão no TikTok também estão comercialmente activos. Isto significa que tem de apresentar um registo comercial. A não ser que se trate de um artista, músico ou algo do género. Nesse caso, talvez se possa abster de o fazer. Mas, na maioria dos casos, como já referi, não é esse o caso. O mais tardar, se ele passar a vender produtos na zona ou a oferecer mercadorias ou algo do género, deixa de ser trabalhador por conta própria. Basicamente, primeiro regista-se uma transacção.
O questionário de registo fiscal
Em seguida, cada um de vós, independentemente de exercer uma actividade artística ou profissional, tem de apresentar um questionário para o registo fiscal. Em seguida, será registado na administração fiscal.
Preencha-o conscienciosamente. Os pontos “volume de negócios” e “lucros esperados” são sempre estimados. É uma bola de vidro tão pequena. Terão de ver com o que estão a contar. É melhor calcular um pouco mais conservador do que demasiado. Com efeito, os pagamentos antecipados de impostos são geralmente determinados com base nessas informações. Por isso, faça-o com muito cuidado.
O que não se pode esquecer de forma alguma é o número de identificação para efeitos de IVA, que deve ser solicitado. Isto é sempre essencial para o comércio em linha/comércio electrónico. Porque estamos sempre a lidar com prestadores de serviços estrangeiros, plataformas estrangeiras, etc., em que temos de nos identificar como empresários, o que normalmente só é possível através do número de identificação fiscal.
Se não os tiver, terá muito mais desvantagens do que vantagens, mas consulte um consultor fiscal.
A minha recomendação é que se candidate também a este programa.
Os impostos TikTok - O imposto sobre as vendas
A certa altura, obtém-se o número de identificação fiscal e o número de identificação para efeitos de IVA e começa-se a trabalhar. Depois, a questão é sempre: que impostos é que eu tenho aqui, a que impostos é que tenho de prestar atenção?
E estes são, numa primeira fase, o imposto sobre o volume de negócios e o imposto sobre o rendimento, e depois, provavelmente, o imposto sobre o comércio no final.
O que é que está sujeito a IVA em primeira instância?
Na verdade, quase todos os rendimentos. Se tiver artigos de mercadoria, estes estão sujeitos a IVA. Se receber uma comissão pela apresentação de determinados produtos, esta está sujeita a IVA. Se receber comissões por códigos de voucher ou similares, estas estão sujeitas a IVA.
Tem um patrocinador? Também neste caso, pode estar a apresentar algo, embora em segundo plano, e isso está sujeito a IVA.
Os donativos diminuem um pouco. Normalmente, estes não estão sujeitos a IVA. Mas isso deve-se ao facto de não haver um serviço em troca. No entanto, se também receber presentes, por exemplo, um produto que pode oferecer e guardar, este está sujeito a IVA. Se puder ficar num hotel gratuitamente, trata-se normalmente de um serviço em troca de algo e também está sujeito a IVA, pelo que deve ter cuidado. A maior parte das coisas está simplesmente sujeita a IVA. Depende simplesmente do caso individual, quando talvez não esteja sujeito a IVA e, normalmente, trata-se apenas de donativos ou quando se recebe um presente. O doador assume então a tributação. Pode também acontecer que não se trate de uma transacção sujeita a imposto sobre o volume de negócios nem de uma ocorrência de imposto sobre o rendimento para si. Mas depois há sempre que documentar isso. Regra geral, deve partir-se do princípio de que está sujeito a IVA e incluí-lo nos seus cálculos.
Os impostos TikTok - Impostos sobre o rendimento
O próximo ponto importante é o imposto sobre o rendimento, ou seja, o imposto sobre o rendimento e o imposto sobre o comércio. Em primeiro lugar, pode dizer-se que, em princípio, só os lucros desencadeiam estes impostos. Se se registarem perdas e isso se tornar sustentável, pode levar a que, a dada altura, essas perdas deixem de ser reconhecidas para efeitos fiscais. É a chamada “hobby farming”. Isto acontece sempre que não é gerado um excedente total, ou seja, um lucro, durante um determinado período de tempo. Talvez devido a custos demasiado elevados, mas não partimos desse princípio. Partimos do princípio de que é bem sucedido, pelo que os lucros que obtém estão sujeitos a imposto sobre o rendimento. E se tiver um lucro superior a 24.500 euros, que é o montante isento de impostos, acima desse valor também tem de pagar imposto sobre o comércio. Porque o imposto comercial perdeu um pouco do seu “horror”. Porque a maior parte do imposto comercial é creditado no imposto sobre o rendimento. Dependendo do município em que se vive, pode simplesmente acontecer que a taxa de avaliação do município seja tão elevada que não seja concedido um crédito total. Mas uma grande parte do imposto sobre o comércio é creditada. Portanto, é claro que não é agradável, mas não é tão dramático como costumava ser. Por isso, por favor, crie reservas. Talvez 30% dos seus lucros sejam postos de lado por enquanto, para que não tenha uma surpresa desagradável quando tiver de pagar impostos atrasados. Isso seria simplesmente muito incómodo e, normalmente, é uma grande surpresa. Especialmente quando as coisas estão a correr bem, talvez tenha sido avaliado durante vários anos seguidos, e depois é confrontado com uma onda de impostos que tem vindo a adiar. Isso não é bom. É por isso que é necessário constituir reservas para poder pagar a longo prazo. Em seguida, certifique-se de que declara todos os seus rendimentos. Porque as autoridades fiscais recebem avisos de controlo de outras repartições de finanças ou de mercados estrangeiros, etc., pelo que, se não declarar os seus rendimentos, isso pode ser notado. Por isso, seja transparente e declare todos os seus rendimentos.
Que despesas podem ser reclamadas?
Afinal, o que são os temas clássicos?
Para que fique com uma ideia, o que pode ser declarado como despesa profissional?
Basicamente, o legislador diz que as despesas da empresa são tudo o que é necessário para manter a empresa, ou seja, tudo o que pode ser directamente imputado. Parece muito simples, mas na prática é sempre alvo de incompreensão, porque certas coisas são depois restringidas uma e outra vez. Um exemplo clássico: gastar é o smartphone quando se está no TikTok. Com ele, muitas vezes basta fazer vídeos, imagens e afins correspondentes. Por isso, o smartphone é uma despesa profissional. Os custos de funcionamento do smartphone, por outro lado, têm de ser um pouco cuidadosos. Não são totalmente despesas comerciais, mas apenas até certo ponto, e é preciso determinar isso.
Porque, de vez em quando, fazemos chamadas telefónicas privadas com o nosso smartphone, navegamos na Internet em privado e, depois, o legislador diz, por si só, que isso não deve ser considerado uma despesa profissional.
Também o utiliza em privado, portanto.
Câmara, microfones, luz, software, ferramentas – todo esse equipamento é, obviamente, uma despesa da empresa. Nem sempre tudo é imediatamente dedutível no ano em que foi pago. Algumas coisas também se estendem por vários anos. No entanto, em princípio, até 800 euros são imediatamente dedutíveis no ano da compra. Também depende um pouco do tipo de bem económico que se trata. Por isso, não se surpreenda se, com o tempo, algumas coisas se transformarem simplesmente em despesas na sua declaração de impostos e não reduzirem imediatamente os seus lucros.
Depois, o computador portátil, o computador, os tablets, a ligação à Internet, etc. – claro que também são despesas profissionais.
E a roupa?
Depois, considere, por exemplo, se apresenta sempre determinadas roupas, o que também pode ser considerado uma despesa comercial. Mas, no que diz respeito ao vestuário, o legislador é simplesmente muito exigente e costuma dizer que se trata de uma questão de estilo de vida privado. Mas digamos que tens um determinado traje de cosplay com o qual estás sempre a sair e esse traje aparece repetidamente nos teus vídeos. Nesse caso, trata-se efectivamente de uma despesa profissional.
Caso contrário, se usar apenas um pólo ou algo do género, como eu faço, muitas vezes não se trata de uma despesa profissional, pelo que não é reconhecida como tal. A não ser que, como eu, também tenha um logótipo para fins publicitários, etc., então é. Assim, o vestuário tem de ser considerado de uma forma muito diferenciada.
TikTok Taxes - As despesas de viagem
As despesas de deslocação são também uma questão recorrente, sobretudo no caso dos influenciadores, dos TikToker, dos criadores de conteúdos, etc.
Sim, se estiverem relacionadas com a actividade profissional, as despesas de viagem também podem ser declaradas como dedução fiscal. Portanto, como uma despesa comercial. Mas, por favor, apresente um documento de viagem que mostre clara e inequivocamente onde esteve efectivamente, qual foi a ocasião e qual foi a parte operacional.
Talvez até tenha um vlog ou algo do género, para que possa simplesmente documentar tudo.
Mas eu também escreveria um pequeno resumo, arquivá-lo-ia e, mesmo depois de dois, três, quatro ou cinco anos, quando a auditoria chegar, saberia o que lá esteve e poderia prová-lo novamente. Não basta que se passe no âmbito da determinação dos lucros com a apresentação da declaração de imposto. Não, mas que resiste a um exame minucioso no decurso de uma auditoria, pelo que é necessário documentá-lo.
Armadilha fiscal: estudo
Por último, mas não menos importante, o estudo clássico.
É claro que isto também pode ser reivindicado.
Sempre em determinadas condições. Mas o estudo pode também tornar-se uma armadilha fiscal.
Nomeadamente, sempre que se trate da sua propriedade.
Se tiver um apartamento que lhe pertença sozinho, e não em conjunto com o seu parceiro, ou talvez mesmo uma casa que lhe pertença sozinha, este estudo pode tornar-se uma armadilha fiscal. No caso da casa, também é possível, claro, se a tiver comprado em conjunto com o seu parceiro.
Com o apartamento, também. Mas depois é um pouco mais difícil com as superfícies. Por favor, prestem atenção a este facto.
Sim, um estudo pode ser reclamado, mesmo a totalidade do seu fornecimento, mas o estudo pode sempre tornar-se uma armadilha fiscal.
TikTok Taxes - Resumo
Vamos então resumir isto novamente. Na maioria dos casos, é necessário um registo comercial. Em qualquer caso, é necessário preencher o questionário para o registo fiscal. Para tal, é necessário calcular o seu rendimento futuro. Deve ser preenchido com atenção, pois é com base nele que são calculados os adiantamentos do imposto. Enquanto influenciador, poderá ter de lidar com empresas internacionais, pelo que deve solicitar directamente um número de identificação para efeitos de IVA. Os impostos que o podem afectar são o IVA e os impostos sobre o rendimento, que incluem o imposto sobre o rendimento e o imposto sobre o comércio.
O imposto sobre o volume de negócios afecta todas as pessoas, enquanto o imposto sobre as empresas afecta apenas as que ganham mais de 24 500 euros por ano. Por outro lado, Thomas explicou-lhe o que pode declarar como despesas. O que pode incluir definitivamente os custos de equipamento e, se se tratar de uma viagem de negócios, de deslocação. As despesas de telemóvel e de Internet são dedutíveis até certo ponto. Como vêem, o diabo está nos pormenores. Por isso, se quiser estar do lado seguro, contacte um consultor fiscal e analise esta questão com ele. Se é um influenciador das redes sociais ou está no domínio do comércio electrónico, só podemos recomendar Thomas Matisheck.
Agência de redes sociais eBakery
Esperamos que este vídeo lhe tenha dado uma visão geral dos impostos no sector das redes sociais. Se tiver perguntas mais específicas sobre o TikTok, nós, enquanto agência de redes sociais, teremos todo o gosto em ajudá-lo. Marque uma consulta aqui.
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